索引號: 4312250012/2017-00069 發布機構: 县財政局

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發文日期:: 2017-08-28 主題分類: 財政公開
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內容概述:

會同縣民政民族宗教局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分 會同縣民政民族宗教局概況

一、部門職能職責

本部門職能職責是:履行著“上爲政府分憂,下爲群衆解愁”的重要職能,主管救災救濟、雙擁優撫安置、民間組織管理、基層政權建設、社會救助、社會福利和社會事務、區劃地名、民族宗教等工作。

二、部門決算單位構成

會同縣民政民族宗教局爲正科級全額財政預算供給的行政單位有內設機構 9 个,为:办公室、优抚安置股、救灾股、计划财务股、基政社区股、社会事务股、行政审批服务股、民族宗教股、社会救助股。下设二级机构10个,为:會同縣民政民族宗教局婚姻登记处、会同县双拥工作办公室、会同县社会福利院、会同县殡仪馆、会同县慈善总会办公室、会同县福利综合厂、会同县社会福利有奖募捐办公室、会同县革命老根据地管理办公室、会同县老年福利服务中心、低收入家庭认定中心。

本部門的下屬單位老年福利中心單獨編列決算

第二部分 會同縣民政民族宗教局2016年度部門決算表

(公開表格附後)

第三部分 會同縣民政民族宗教局2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

2016年度年初結轉結余1045.55萬元,本年收入9318.59萬元,比2015年減少421.61萬元;本年支出9362.59萬元,比2015年減少424.71萬元,年末結轉結余結余1001.55萬元;

二、2016年度收入決算情況說明

2016年財政撥款收入9318.59萬元,占2016年度收入總計的100%。

三、2016年度支出決算情況說明

2016年支出總計9362.59萬元,其中社會保障和就業支出8973.5萬元,占2016年度總支出的95.9%;醫療衛生與計劃生育支出389萬元,占總支出的4.1%。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入9318.59萬元,比2015年減少610.37萬元,減少6.1%;本年支出9362.59萬元,比2015年減少609.86萬元,減少6.1%。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年財政撥款支出9362.59萬元,其中基本支出792.12萬元,占總支出的8.5%;項目支出8570.47萬元,占總支出的91.5%。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

     2016年本部門一般公共預算財政撥款基本支出792.12萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、公務接待費、會議費、培訓費、公務用車及運行維護費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:行政運行支出463.95萬元,擁軍優屬5.42萬元,行政區劃和地名管理支出40.63萬元,其他民政管理事務支出105.19萬元,行政事業單位離退休支出172.77萬元,死亡撫恤支出4.15萬元。

七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年“三公經費”支出15.81萬,其中公務用車運行費12.85萬元,比年初預算減少0.05萬元;公務接待2.96萬元,比年初預算減少0.04萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年,本部門“三公”經費支出合計15.81萬元,其中:因公出國(境)費用支出爲0,比2015年預算減少0萬元;公務用車購置數爲0,公務用車購置費支出爲0;公務用車運行維護費支出12.85萬元,比2015年增加1.3萬元,增長1%。公務接待費支出2.96萬元,比2015年減少1.22萬元,降低29%。減少原因是我單位嚴格執行中央“八項”規定,厲行節約,反對浪費。

2016年本單位公務用車保有量2輛,全年共接待40批次、接待人數740人。

八、2016年度我單位無政府性基金預算收入支出決算。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度机关运行经费支出250.95 万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,比2015年减少29.14万元,减少1%。主要原因是:加强对办公经费、印刷费、维修费、会议费、公务接待费的控制。

(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采购支出总额346.4万元,其中:政府采购货物支出18.2万元、政府采购工程支出210.7 万元、政府采购服务支出117.5 万元。

(三)國有資産占用情況。截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。

201709120850321246.XLS


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